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俞老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-07-18 19:57

借以前年度损益调整
贷应交税费-应交所得税
借利润分配-未分配利润
贷以前年度损益调整

A@霞 追问

2019-07-18 20:22

在资产负债表中只需要填写应缴税费和利润分配金额吗？这样调整是否税务大厅就不会提示我司有761.03税要退了嘛？

A@霞 追问

2019-07-18 20:40

老师，不考虑分录，在18年末利润表所得税直接填写761.03可行，还是资产负债表也要填写

俞老师 解答

2019-07-19 07:31

利润表的所得税费用要增加这个金额

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相关问题讨论
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，企业汇算清缴财务报表是填写纳税调整后的还是未进行纳税调整的
2023-05-04 15:01:00
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
你好是的，不过在申报查询里面查询一下，看看是否显示申报成功
2020-05-18 10:03:25
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