2018.9.30记账凭证是借库存商品-9433.96 应交税金-增-进 566.04 贷:应付账款 10000 其实税票上注明开的是交易服务费。我公司是商贸公司。现在我如何来调账呢？

叶林 追问

2019-07-18 13:58

这是电商平台服务费

meizi老师 解答

2019-07-18 14:00

你好 那你们实际业务是什么 怎么会做的是库存商品的业务

叶林 追问

2019-07-18 14:03

批发商品的，这个是以前会计做错账了

叶林 追问

2019-07-18 14:04

实际应作费用，现在我要调成费用，怎么调呢

叶林 追问

2019-07-18 14:06

这又是去年的费用，我刚接收，整理账务时发现。现在我应如何做科目调账

meizi老师 解答

2019-07-18 14:08

你好 冲之前的分录 做借库存商品-9433.96
应交税金-增-进 -566.04
贷:应付账款 -10000  全部红字做，然后做一笔 借以前年度损益调整贷应付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整

叶林 追问

2019-07-18 14:09

进项税额也要冲掉吗？

meizi老师 解答

2019-07-18 14:10

你好  是的 一起冲了 刚刚忘了写进项税了：然后做一笔借以前年度损益调整  进项税贷应付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整