送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-07-18 11:06

哪里不一致,利润表只是当年的

ONE 追问

2019-07-18 11:07

这样的,更换法人提供的财务报表就是这两份是吗

郭老师 解答

2019-07-18 11:09

是的,是这两份的

ONE 追问

2019-07-18 11:09

这上面的数据是对的吗?怎么检查呢

郭老师 解答

2019-07-18 11:13

资产负债表未分配利润期末-期初=净利润

ONE 追问

2019-07-18 11:14

那我的利润表对不上呢

郭老师 解答

2019-07-18 11:23

什么意思,那个不对?

ONE 追问

2019-07-18 11:24

资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润

郭老师 解答

2019-07-18 11:25

那你有以前年度损益调整吗
没有的需要查下

ONE 追问

2019-07-18 11:26

没有呢

郭老师 解答

2019-07-18 11:30

那就是报表有问题,和你科目余额表核对下

ONE 追问

2019-07-18 11:36

科目余额表的数和它们是对得上的

郭老师 解答

2019-07-18 11:48

你给的利润表是几月份的
你的科目汇总表哪有收入

ONE 追问

2019-07-18 11:54

4-6月份的利润表

郭老师 解答

2019-07-18 12:52

你把去年的本年利润结转到利润分配

ONE 追问

2019-07-18 12:54

老师我想下个季度再调可以吗,我下午可以先给税局更改法人先吗

郭老师 解答

2019-07-18 13:06

你这月调整,下月申报
可以先去修改法人的

ONE 追问

2019-07-18 13:06

好的,现在我提交这一份给税局也可以吗

郭老师 解答

2019-07-18 13:18

是的,可以的

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相关问题讨论
公式中 还需要包括权益变动数,比如进行利润分配,转增资本以及其他权益变动事项都会影响未分配利润期末数。
2019-01-08 10:00:33
这个需要看你们使用以前年度损益调整没,要是有需要调年初数
2019-03-04 11:29:15
您好 请问您有没有做以前年度损益调整的分录
2019-03-25 09:00:22
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了) 损益科目做相反方向也不等
2020-07-13 16:45:25
不对,考虑利润分配
2018-11-29 18:59:15
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