房地产公司在省外2018年设立了子公司乙，子公司乙实收资本未到位，前期以哈尔滨的母公司名义交了部分摘地款，前期也发生了部分费用，但是发生费用取得的发票是哈尔滨母公司名头发票。而母公司是挂账其他应收款子公司乙，子公司乙还未做账，请问对于此种情况母子公司应分别应该如何调整账务？

清风 追问

2019-07-18 10:21

什么时间挂账长期股权投资呢？另外这部分挂账的费用应该进到哪个公司做成本或费用呢？总挂账肯定是不对的啊？

陈艺老师 解答

2019-07-18 10:24

你打钱给母公司，冲应收才是。你是子公司会计吗？

清风 追问

2019-07-18 11:08

两个公司都是我在做，都是一个老板，只是这是我刚入职不久

陈艺老师 解答

2019-07-18 12:00

分成两个独立公司做账 母公司账上显示应收账款  子公司还款母公司 冲掉这笔即可

清风 追问

2019-07-18 12:39

什么时间挂账长期股权投资呢？另外这部分挂账的费用应该进到哪个公司做成本或费用呢？

清风 追问

2019-07-18 12:40

子公司如何走账，已经没有了发票？

陈艺老师 解答

2019-07-18 12:51

你这业务属于借款。应收账款往来，不需要发票。