老师,请教一下,我们公司是商品性质企业,我们需要给终端客户反陈列费用(我们公司代垫),月底总公司下属分公司反还代垫费用,从我们应付总公司货款直接抵扣,总公司叫益海,下属公司叫金龙鱼,比如: 我们公司反终端客户陈列费:借:销售费用-陈列费 20 贷:现金20 从总公司进货 借:库存商品100+20 贷:应付账款100+20—益海总公司(没有税金)但实际给益海打款金额是100, 其中20元货款就是下属公司金龙鱼应反给我们的费用 借:应付账款—金龙鱼分公司20 贷:其他应收款—金龙鱼分公司20 老师,这样做三步,但是我们给终端客户反的费用就挂在账上,月底会减少利润,导致利润不准确,应该再怎么做?
越努力越幸运
于2019-07-17 17:51 发布 1051次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-07-17 17:52
那就挂账就是要在收回的时候,确认主营业务收入
相关问题讨论

那就挂账就是要在收回的时候,确认主营业务收入
2019-07-17 17:52:17

你好,可以进入其他应收款
2019-05-12 18:39:03

您好。这是实务中对方单位核算往来账时,考虑一个单位一直就用一个科目这个意思的。其他应付款负债类科目,出现借方余额代表其他应收的含义。
2020-12-20 18:10:50

你好,发生的促销费用,抵扣了之前 借款
2017-09-14 15:23:40

其他应收款——代垫费用。可以这么设置科目
2019-11-06 15:28:41
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