填每年实现税金填借方还是贷方数，所得税是年底提当年的

徐磊 追问

2019-07-17 12:19

那没提是不是得加上

郭老师 解答

2019-07-17 12:21

是的，你可以补计提，需要交才可以计提

徐磊 追问

2019-07-17 12:31

是不是3971471.19➕797206.94合计数就行

徐磊 追问

2019-07-17 12:31

上年半的

郭老师 解答

2019-07-17 12:36

19年的看第一二季度缴纳的

徐磊 追问

2019-07-17 12:51

上面就是1月到6月的数

郭老师 解答

2019-07-17 12:55

一月份的那个不是吧
交的去年第四季度的吧

徐磊 追问

2019-07-17 13:00

对那个是去年的4月是今年的

徐磊 追问

2019-07-17 13:02

今天4月预交了一次所得加上应交税费贷方是不是就是实现税金数

郭老师 解答

2019-07-17 13:10

3971471.19
那应该就是这个

徐磊 追问

2019-07-17 13:13

老师还想问一下我单位要用临时工它们的工资我怎么起科目

徐磊 追问

2019-07-17 13:13

我现在是借管理费用一劳务费。贷银行存款

徐磊 追问

2019-07-17 13:14

对吗。在一个给它们上社保我又该怎么入科目

郭老师 解答

2019-07-17 13:22

是的
劳务费改成工资

徐磊 追问

2019-07-17 13:25

那养老保险那

郭老师 解答

2019-07-17 13:30

看你社保申报表就可以

徐磊 追问

2019-07-17 13:31

科目怎么起

郭老师 解答

2019-07-17 13:38

单位负担的记费用成本相关科目
个人负担的在工资里面