芝
于2019-07-17 08:05 发布 578次浏览
庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-17 08:06
您好，要的，计税依据就是你们的收入 答
4月红冲就不需要交销项税，小规模在6月前红冲 答
不是哈，涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
你好，不可以的，没发票不可以报销费用得 答
可以报销的，不能的抵扣 答
老师，我是施工方，向供应商买设备，合同3月签的，税率是16%，6月份才把钱打到供应商，我7月份叫供应商开专用发票给我，供应商说要开13%的税率发票给我，这样合理吗？我不少抵了好几万了。还有就是7月份还可以开16 %的专用发票吗？税局收吗？
答： 你好，7月份不可以开16 %的专用发票，按合同的金额要对方补给你少开3%金额，
我公司正在建厂房，发生的成本费用，供应商给开发票了，还用开收据吗？供应商在税务局代开的发票有税务局代开的发票章，供应商还用再盖发票专用章吗？
答： 已经开具了发票不用再开收据，不然可能会重复入账。税务局代开的发票不用再加盖单位的发票章。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
有笔进货是3%税率、但供应商没有开专用发票是开普票，这笔进货是不能低税。我们入帐是按全额入帐还是按3%入帐。
答： 普票按照价税合计入账
老师，请问供应商给我们公司开具专用发票～劳务*砖渣转运费，税率百分之三，但是要我们付6个点税钱，公司开具三个点的税不是税局代开的吗？可是发票章是他们公司的章，税率三个点？
根据签订的采购合同表明，开专用发票的话，在不含税的金额基础上加10%的税点钱，供应商开出发票的发票上标的是17%的税率，不明白为啥是加10%的税点钱？
供应商2019年8月份给我们公司开的专用的发票，因目前留底税还多，8月份这张专用发票在2020年8月前，可以抵税和下库品吗？
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