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郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-16 21:01

没有销项借转出未交增值税贷进项
抵扣销项，借销项贷转出未交增值税
如果需要交税借转出未交增值税贷未交增值税
不交不用做，转出未交借方余额表示留抵

HY 追问

2019-07-16 21:42

贷进项抵扣销项这个科目交啥

郭老师 解答

2019-07-16 21:48

贷进项抵扣销项
这个没有看懂

HY 追问

2019-07-16 21:48

你刚刚回复的第一段话

郭老师 解答

2019-07-16 21:49

没有销项借转出未交增值税贷进项
这个是单独的一句话，和下面一句分开的
我给你都是分行回复的

HY 追问

2019-07-16 21:52

当收到发票，认证了，还未抵扣怎么做账

郭老师 解答

2019-07-16 21:58

借库存商品，进项贷银存
借转出未交增值税贷进项

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你这个是辅导期吗，不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好！如果不存在尚未抵扣的增值税，可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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