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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-15 19:55

你实际发生是6月么，你可以先按你们实际发生的做账

雨 追问

2019-07-15 19:59

实际发生在6月，但是7月初收到专票，开票日期是7月，现在要申报6月的增值税，可以在6月抵扣吗

maize老师 解答

2019-07-15 20:04

增值税不能抵扣，你可以先做费用抵扣企业所得税

雨 追问

2019-07-15 20:06

进项税只能按开票日期抵扣吗

maize老师 解答

2019-07-15 20:07

是的，你这个只能前面进项税额抵扣后面销项税额，不能后面进项税额抵扣前面销项税额

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相关问题讨论
你实际发生是6月么，你可以先按你们实际发生的做账
2019-07-15 19:55:12
你好！不能。不含税部分才计入费用。
2018-09-04 16:09:53
可以抵扣的，如果是住宿费，招待费不能抵扣的
2018-07-27 09:02:23
如果用于集体福利、个人消费，不能抵扣；如果用于生产、销售之类，可以依法抵扣。
2018-06-02 09:53:35
你好，如果你当地税务局要求不严格的话，可以使用的。
2021-12-27 12:10:03
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