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老师你好 请教一个问题：16年开始购买金税盘，到19年每年交维护费共计1660元，减免增值税分录是借减免税款贷营业外收入。现在小规模几年没有交增值税，1660元减免税款已经过期不能用来抵扣了，如果调账直接红冲减免税款那笔分录可不可以这样做，如果不行要涉及到以前年度损益调整应该怎么做
诺卓
于2019-07-15 15:41 发布 786次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-15 16:40
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你好老师去年预提费用分录：借：主营业务成本100万贷 问
您好，借：主营业务成本-100万 贷：其他应付-预提费用-100万 借：主营业务成本100万 贷：其他应付-具体的供应商100万 上面2个分录就好了，不用 以前年度损益调整也行，因为 主营业务成本 一正一负，也不影响24年利润表了 答
三免三减半为什么有一部分钱是最后一年的税率和 问
你好！z这个要看具体情况了，这样说，没办法确定 答
财务费用-汇总损益怎么看 问
同学你好！ 主要是了解什么，能麻烦再描述的 一点吗，谢谢！ 这个会计科目，主要是记录 公司的财务账的 外币业务的汇率不同导致的差异 答
老师，请问一下2024年5月份红冲了一笔2023年的收入 问
不需要的，直接红冲24年的销售收入 答
老师，请问公司买了一栋厂房，是在拍卖公司买的，不能 问
那个必须要原公司开票的，不能没有发票 答
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诺卓 追问
2019-07-15 19:16
暖暖老师 解答
2019-07-15 19:32