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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-15 10:35

您好
请问您增值税税率多少?

小情绪〆 追问

2019-07-15 10:35

13

bamboo老师 解答

2019-07-15 10:37

那可以开具的不含税金额=61963.96/0.13=476645.85
价税合计金额=476645.85*(1+0.13)=538609.81
销项税额=538609.81/1.13*0.13=61963.96 跟留底税额相等 不要交税

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13
2019-07-15 10:35:23
当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。
2018-10-09 11:04:08
您好！库存商品卖掉，直接按销项税额交税。
2018-10-09 10:22:49
你好，是可以跨年，直至到抵扣完为止的
2017-12-05 15:03:51
你好，去年留底的在主表上期留底里面自动体现到你填写了销项税额自动抵扣。
2022-03-25 14:30:13
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