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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-07-14 18:36

这里有这个提示，依旧可以打印出的。
但是红字申请审核能不过
你数据都是一样的？

光亮的钢笔 追问

2019-07-14 19:07

红字发票的数据带出来的都是负数

光亮的钢笔 追问

2019-07-14 19:07

审核没过

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 19:34

你填写的金额是正数还是负数，你负数试试

光亮的钢笔 追问

2019-07-14 19:35

负数金额是系统自己带出来的，不能手动修改

光亮的钢笔 追问

2019-07-14 19:36

老师，跨月的增值税普票开红字发票还用去税务局报备吗

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 19:37

不用，直接是开具红字申请，审核 通过后你就可以开具红字发票了。

光亮的钢笔 追问

2019-07-14 19:40

不用报备的话，我就是直接开的红字申请，为什么不行呢

光亮的钢笔 追问

2019-07-14 19:42

正数发票上不含税的金额和这个是一样的

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 20:41

你是不是按红字申请开具的，
你如果是按红字申请开具就不会出现 你这种情况

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相关问题讨论
这里有这个提示，依旧可以打印出的。 但是红字申请审核能不过 你数据都是一样的？
2019-07-14 18:36:52
你是不是红票转多了
2019-07-14 18:40:48
第一步：购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣（无需填写对应蓝字发票代码和发票号码），点击“确定”进入填开界面开具（注：单价为正数，数量金额为负数），点击打印。 第二步：购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出，选中已填开的信息表，点击上传，5分钟查看“信息表描述”是否审核通过，将信息表编号提供给销方。 第三步：销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字，直接开具，输入两次信息表编号，点下一步，核实票面信息无误后，点击打印。
2018-08-31 12:21:51
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
这个申报时能通过吗？
2018-04-10 16:20:01
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