开票的金额填那里？抵扣的金额填那里、我是零基础

lu juan 追问

2019-07-14 16:09

是季度报

maize老师 解答

2019-07-14 16:10

亲销售额多少，没有收入0申报

lu juan 追问

2019-07-14 16:11

不含税13038、03

lu juan 追问

2019-07-14 16:11

发票是建筑安装费

lu juan 追问

2019-07-14 16:13

有销售哦、开了两张发票

maize老师 解答

2019-07-14 16:16

是不含税销售额吧，把这个填写主表第10行就可以，第1.2.3行不需要填写

lu juan 追问

2019-07-14 16:37

企业所得税这个表还需要填数据吗？

maize老师 解答

2019-07-14 16:37

这个是按你利润表上面本年累计数填写

lu juan 追问

2019-07-14 16:44

老师在吗

maize老师 解答

2019-07-14 16:59

你这个是查账企业所得税表看的是利润表上面数据