小规模，按季申报，5月利润10万，6月利润8万，合计18万，6月计提所得税应计提多少，如计提18万，本月所得税与本月不符

白沙的云 追问

2019-07-14 11:31

去年没有帐，元月才启，我拍你

maize老师 解答

2019-07-14 11:31

直接填写1-6月的累计数就可以

白沙的云 追问

2019-07-14 11:32

白沙的云 追问

2019-07-14 11:33

白沙的云 追问

2019-07-14 11:35

6月计提2季度所得税47485.7就戍这样，资产负责表也不平了，是计提分录数据错了吗？

maize老师 解答

2019-07-14 11:39

你计提所得税没有结转损益么，

白沙的云 追问

2019-07-14 11:45

结了，是应该5月计提￣次，6月计提一次，然后6月计提数所得税才对，全年也才会对。

maize老师 解答

2019-07-14 11:47

你要是结转损益那不会影响你资产负债表不平，你科目余额表是平的么

白沙的云 追问

2019-07-14 11:48

科目余额表是平的。我搞不\来

maize老师 解答

2019-07-14 11:50

你的科目余额表结转给我看下可以么

白沙的云 追问

2019-07-14 11:52

白沙的云 追问

2019-07-14 11:53

图片可删掉吗，

maize老师 解答

2019-07-14 11:54

你上期是平的么，资产负债表

白沙的云 追问

2019-07-14 11:55

上期是平的，这期才计提所得

maize老师 解答

2019-07-14 11:56

这个结转损益所得税不影响你资产负债表平衡

maize老师 解答

2019-07-14 11:57

只能算删除问题了，需要找售后删除问题才可以

白沙的云 追问

2019-07-14 11:58

你帮忙找售，后我不知找

maize老师 解答

2019-07-14 11:59

你这个差额是36378.63是你利润表上面那个净利润

maize老师 解答

2019-07-14 12:00

这个只能星期一了，售后今天休息。你去看下你未分配利润是不是没有变化和上期相比

maize老师 解答

2019-07-14 12:01

先去查那个原因，后续这个我找售后给你删除

白沙的云 追问

2019-07-14 12:01

好，谢谢

maize老师 解答

2019-07-14 12:03

你去看下你未分配利润是不是没有变化和上期相比

maize老师 解答

2019-07-14 18:41

您那边是没有取得数据么，利润分配未分配利润么，

maize老师 解答

2019-07-14 19:55

已经反馈，麻烦您那边要是没有啥问题就帮忙点下结束问题评价之后技术好删除