我是小规模劳务公司，申报时不是填写服务不动产和无形资产那一栏吗？可是不能填。只有货物和劳务那一栏可以填，怎么办？应该填哪里？

叶子 追问

2019-07-14 06:12

好的。谢谢。自己开的专票就填写在代开专票那一栏也就是第2行对吗？

叶子 追问

2019-07-14 06:22

填写货物劳务和服务不动产填写错了会有什么影响，老师？我以前咨询的老师都是说填写服务不动产这一栏，可是不让填，只有货物和劳务这一栏可以填写？

徐阿富老师 解答

2019-07-14 06:34

你好，专票填第二栏对的

徐阿富老师 解答

2019-07-14 06:35

因为你在税务登记的时候就是劳务，所以你填服务的话，实际上是选错的，关系是没有关系的

叶子 追问

2019-07-14 06:37

好的，谢谢老师。

徐阿富老师 解答

2019-07-14 06:47

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

叶子 追问

2019-07-14 07:07

老师还有问题，就是计提都是下个月缴纳，增值税不免，有的附加税是免得，这样也是要计提附加税是吗？可是计提时，不知道免不免税，做了税金及附加里面了，等下个月缴纳时，上面提示免税或者缴纳一半，这样下个月缴纳时跨月了，直接做到营业外收入里面是吗？那免得是上个月的，收入算这个月收入是吗？

徐阿富老师 解答

2019-07-14 07:10

你好，计提附加税按照实际应该缴纳金额计提，不存在转营业外收入问题

叶子 追问

2019-07-14 07:19

好的。谢谢。

徐阿富老师 解答

2019-07-14 07:22

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢