老师，您好，暂估酒店装修成本要怎么做分录？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:01

已经完工了

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:02

营业了几个月了，这个有关系吗？

郭老师 解答

2019-07-13 22:02

可以
之前月份的摊销你可以补到这个月的

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:03

那我要怎么做分录呢？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:05

金额20万算大的吧？

郭老师 解答

2019-07-13 22:06

借主营业务成本/销售费用贷长期待摊费用（总金额/36*补做的几个月份）

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:14

为什么是除以36个月呀？

郭老师 解答

2019-07-13 22:17

最低三年，你可以适当延长

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:18

哦，好的

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:22

老师，这个暂估的装修成本能直接做到成本里面吗？利润有点高

郭老师 解答

2019-07-13 22:35

你当月有收入的话可以，最好成本大于收入

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 22:48

现在是收入有，成本不够，直接做到成本怎么做呢？

郭老师 解答

2019-07-13 22:55

借主营业务成本贷长期待摊费用

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-13 23:07

老师，分材料费和装修工人，主营业务成本的二级科目怎么写？

郭老师 解答

2019-07-13 23:13

借主营业务成本-xx项目-人工费/材料费

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-14 18:08

那下个月发票送过来，我要怎么做账呢？我刚刚看了下报表上长期待摊费用是负数

郭老师 解答

2019-07-14 18:29

借主营业务成本负数贷应付账款负数
借主营业务成本贷应付
多摊销了就会出现负数

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-14 18:43

我想问下贷方到底是应付账款还是长期待摊费用？之前您发我说的是长期待摊费用

郭老师 解答

2019-07-14 19:26

应该是长期待摊费用，刚才我写错了

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-14 19:38

就是做一笔负的把上个月暂估的冲掉，然后再做一笔一样是吧？那还是会有负数的长期待摊费用啊？

郭老师 解答

2019-07-14 20:11

你的长期待摊费用也要红冲重新入