款已付，对方没给开发票。两年了，就是坏账了，怎么处理，谢谢

款已付，对方没给开发票。两年了，就是坏账了，怎么处理，谢谢

答： 你好 列入营业外支出核算！前期入账的原材料 等，要做纳税调整

老师，我们买了一台设备，款已经预付了，但后面无法交货，我们拿不到货，款也不退，我们是要求对方开发票还是做坏账准备？

答： 你好，是做坏账准备；

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开发票给客户 100050元 客户汇款100000 假如50元作为坏账 收不回了 分录怎么做？ 50元作为让利 分录又怎么做？

答： 您好 借：营业外支出 贷：应收账款 作为让利的话 要开红字发票冲减应收账款跟主营业务收入跟销项税额