老师，您好，由于抵减金税盘服务费，最后管理费用是负数，那在利润表上怎么填写，

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-12 23:06

有，但是相抵后还是负数，利润表上是负数校验不了

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-12 23:06

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-12 23:07

我可以把这个负数填在15，16，17的哪一行里呢

郭老师 解答

2019-07-12 23:14

那个也填写不了，你再暂估一个费用吧
让他是0，别出现负数

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-12 23:16

怎么暂估，关键是这个是五月的费用，账簿都登记了，就是这个月填财务报表的时候校验不过

郭老师 解答

2019-07-12 23:18

借管理费用贷应付账款
系统设置的，

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-12 23:21

这个公司费用不多，那能不能把这个抵减的维护费填到营业外收入里

郭老师 解答

2019-07-12 23:26

做营业外收入也可以

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-12 23:30

我是说在利润表上直接填在营业外收入里，不改五月的分录和账簿可以吗

郭老师 解答

2019-07-12 23:30

那你的账表不一致了，

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-13 10:48

那我要把账簿上六月登记的划掉吗？

郭老师 解答

2019-07-13 11:03

是的
需要更正

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-13 13:36

那六月的全部用红笔划掉可以吗？

郭老师 解答

2019-07-13 14:19

是的，划线更正，

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-13 16:54

划线更正不行吧，划线是改数字，但我现在不是还要把五月的那个凭证更换科目吗，六月的对角划斜线作废行吗

郭老师 解答

2019-07-13 20:26

划线，然后改管理费用负数是0
把营业外收入补登记

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-13 20:28

那你讲的意思是把其他的管理费用相抵后的余额填在营业外收入，而不是280的维护费全部记营业外收入，是吗

郭老师 解答

2019-07-13 20:30

你一分钱没有抵扣是不是，那就是全部280都记营业外收入

合肥易必优电子客服二 追问

2019-07-13 20:31

不是，其他记到管理费用的有一百多

郭老师 解答

2019-07-13 20:32

那就把负数余额的记营业外收入