老师，增值税报表怎么填？上个月我们到税务局代开专票，开票金额是54173.57,增值税是1577.87，附加税是55.22，根据这增值税报表怎么填

范范  追问

2019-07-12 16:35

是这样，我们是建筑行业，上个月接到安装电力工程，季度销售额只有这五万多，当时开票时当场就交了增值税和附加税

小黎老师 解答

2019-07-12 16:35

您好，你们是小规模吗？

范范  追问

2019-07-12 16:37

是的

小黎老师 解答

2019-07-12 16:37

您好，按照我说的填 就知道了 系统会把你预缴的部分显示出来的

范范  追问

2019-07-12 16:42

本期预缴税额这一栏是要我手工输入的，输进去之后为什么应补税额为负数？

小黎老师 解答

2019-07-12 16:43

您好，图形截完整看下

范范  追问

2019-07-12 16:46

范范  追问

2019-07-12 16:47

小黎老师 解答

2019-07-12 16:53

您好，第1栏没填 没填

范范  追问

2019-07-12 16:54

哦，我只要填主表就行了吧，附表一不用填吧

小黎老师 解答

2019-07-12 16:55

您好，附表一也要填的

范范  追问

2019-07-12 16:56

这附表不用填吧

小黎老师 解答

2019-07-12 16:56

你好，我们这是要求填的

范范  追问

2019-07-12 16:57

附表一怎么填

小黎老师 解答

2019-07-12 16:59

你开的税率是3 对应的填入5

范范  追问

2019-07-12 17:02

只要填第五项就没有了是吧

小黎老师 解答

2019-07-12 17:03

您好，没有了 是的呢

范范  追问

2019-07-12 17:11

为什么我一申报就显示这个呢，我填的就是不含税金额

小黎老师 解答

2019-07-12 17:12

您好，你再看下代开的发票哈