老师你好，接受新公司时遇到一个棘手的问题，老板名下有2家公司，A公司与B公司，客户C把款打到A公司银行账户，B公司给客户C开票发票，此业务是17年发生，对于老板来说钱已收到，发票已经开出去，但是账上不平，查了明细账才发现此类错误，我现在要调整的话，A公司和B公司该如何调整呢

不如放肆的笑 追问

2019-07-12 16:43

B公司开出去发票，借：应收账款-C公司  贷：主营业务收入   应交税费       A公司收到款，借：银行  贷：应收账款-C公司，两张都有应收账款余额，B公司在借方，A公司在贷方

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 16:47

A和B有其他债权债务往来吗

不如放肆的笑 追问

2019-07-12 16:49

可以说有，两个公司账户偶尔会来回转一下钱，不多，一年有那么几笔，都记在其他上面啦

不如放肆的笑 追问

2019-07-12 16:55

但是只有资金往来，转过去没多久就会还回来的，期末一般都没有余额的

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 18:18

你这个只能是通过其他的往来款项来平账。
你这样是平不了帐的，款项这样支付了是事实

不如放肆的笑 追问

2019-07-12 18:20

请问老师这两个公司的分录我该怎么做呢

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 18:32

你应该是，b收到款项时
借：银行存款
其他应付款～A