老师你好！这是我第一次申报，可以帮我看下表格里的有没有不妥的地方？

莹 追问

2019-07-12 15:09

对对，忘了

暖暖老师 解答

2019-07-12 15:10

嗯，除了这个没有问题了

莹 追问

2019-07-12 15:10

以上科目有数字有没有不对的？

暖暖老师 解答

2019-07-12 15:25

这样看没有问题的

莹 追问

2019-07-12 15:25

谢谢老师！我以后可以都找你问问题？

暖暖老师 解答

2019-07-12 15:27

好的饿，只要会的会回答的

莹 追问

2019-07-12 15:28

谢谢，第一次申报，总感觉哪个数字套不上

暖暖老师 解答

2019-07-12 15:29

你的报表平了就可以的

莹 追问

2019-07-12 15:38

说是一环套一环有公式的，这个就不明白了

暖暖老师 解答

2019-07-12 15:44

一般是软件自己生成的报表，你先填写一下试试

莹 追问

2019-07-12 15:44

我是手工帐

暖暖老师 解答

2019-07-12 15:46

所以让你申报试试先

莹 追问

2019-07-12 16:11

老师，固定资产在贷方？

暖暖老师 解答

2019-07-12 16:20

固定资产在借方正常情况下下

莹 追问

2019-07-12 16:40

莹 追问

2019-07-12 16:40

老师帮我看看怎么不平

莹 追问

2019-07-12 16:43

资产合计963171.64
负责1047057

暖暖老师 解答

2019-07-12 16:49

你结转了后边那6个科目吗？

莹 追问

2019-07-12 17:01

结转了，可以再确认下分录是什么？

暖暖老师 解答

2019-07-12 18:50

把这六个科目结转到本年利润，再把本年利润结转到利润分配