是的！老师！自动就这样了？这个不对吧！城市维护是509.71

文望望_????_ 追问

2019-07-12 13:59

就填第二个么？填完又自动全都一样了

maize老师 解答

2019-07-12 14:01

你截图没有问题啊。这个第2行是城建税啊，

文望望_????_ 追问

2019-07-12 14:12

老师现在怎么填！被你说的不太明白了！

maize老师 解答

2019-07-12 14:14

你填写没有问题啊，

文望望_????_ 追问

2019-07-12 14:15

我填的是对的么？这个申报后要交地方税和教育费附加税啊！怎么我银行回单上没有扣呢？是不是在减免项选择啊？

maize老师 解答

2019-07-12 14:16

你这个销售额合计是多少，这个季度不含税销售额

文望望_????_ 追问

2019-07-12 14:18

我是不是要在本期已缴纳里面填上银行扣过的款呢？

maize老师 解答

2019-07-12 14:19

这个是自动生成的，你表那个自动生成了

文望望_????_ 追问

2019-07-12 14:23

销售额合计是485436.89就是代开的一张专票！这个本期已缴纳税费是我自己填的.自动生成的是0

maize老师 解答

2019-07-12 14:25

那个不享受免税，教育费附加和地方教育费附加也需要缴纳财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行

文望望_????_ 追问

2019-07-12 14:29

嗯！这个我知道，现在我的意思是我在本期已缴纳税额里面的城市维护建设税里面可以填上509.71么？因为这个费用确实是已经扣过乱了

maize老师 解答

2019-07-12 14:50

填写进去，你那个填写没有问题啊，城建税填写没有问题

文望望_????_ 追问

2019-07-12 15:07

好的！老师！那我这个季度需要在扣364.07的教育费附加就对了是么？
还有一个这是什么意思？计税依据修改……

maize老师 解答

2019-07-12 15:10

你主表那个咋填写的，你可以截图给我看下，增值税主表

文望望_????_ 追问

2019-07-12 15:17

maize老师 解答

2019-07-12 15:27

没有问题，你填写没有问题，计税依据修改这个应该是你之前税局后台显示你们数据

文望望_????_ 追问

2019-07-12 15:30

嗯嗯！是的！谢谢老师！❤

maize老师 解答

2019-07-12 20:15

你现在可以申报成功么