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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-07-12 13:33

借：XX成本-暂估
贷：应付账款-暂估

明理的黄蜂 追问

2019-07-12 13:36

后期票回来了怎么处理？

陈诗晗老师 解答

2019-07-12 13:43

把这个暂估冲红，然后按发票金额重新入账

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相关问题讨论
借：XX成本-暂估 贷：应付账款-暂估
2019-07-12 13:33:32
这个安全保障金不是先代收后返还的吗
2015-12-21 12:54:58
借：工程施工，贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-03-20 09:29:06
语音回放已生成，点击播放获取回复内容!
2024-04-01 12:36:51
您好，您的处理是正确的。但您开票时需要确认增值税，若涉及预缴企业所得税还需要在账上体现。
2020-06-03 13:46:50
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