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老师，我是购买方，但是因为发票有误对方需要开红字，我方已经抵扣了，但是我方把红字信息表里的购买方填对方的名称和税号了，对方说开不出来红票，我怎么处理呢？原来填的红票信息表能作废重新再填吗？还是销售方直接选开红字发票，直接填负数就行啊？因为没有弄过这个所以麻烦老师详细指点！
张欣荣
于2019-07-12 10:23 发布 1644次浏览
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张伟老师
职称： 会计师
2019-07-12 13:23
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精选问题
公司购买空调6000元，需要按月摊销还是一次性摊销？ 问
可以直接计入费用的 答
老师你好，我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗？如果是的话，需要确认无票收入， 如果没有的话，需要有业务取消的证明不需要退回去的，转营业外收入 答
老师，能源技术行业，全年无收入，收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账，分录如下： 研发用：借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用：借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额：借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款，领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件：借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款，后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本，和分红这样处理对吗？ 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴，第四季度利润总额 问
是的，那个需要汇算退税的 答
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张欣荣 追问
2019-07-12 15:22