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内向的黑夜
于2019-07-12 09:54 发布 1441次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-12 09:54
您好您可以先暂估计入成本 下月收到发票的时候冲销暂估
内向的黑夜 追问
2019-07-12 09:55
可以把具体的分录列出来吗?
bamboo老师 解答
2019-07-12 09:57
借:生产成本——直接人工 不含可抵扣进项税额贷:其他应付款——暂估收到专票借:其他应付款——暂估应交税费——应交增值税——进项税额贷:其他应付款付款借:其他应付款贷:银行存款
2019-07-12 09:58
我这样做对不对本月底计提:借:生产成本 贷:应付账款-派遣公司下月收到发票借:应交税费-进项 贷:应付账款-派遣公司支付劳务派遣款借:应付账款-派遣公司 贷:银行存款
2019-07-12 10:01
这样的话 您入生产成本的时候没有发票 应付最后用暂估体现
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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内向的黑夜 追问
2019-07-12 09:55
bamboo老师 解答
2019-07-12 09:57
内向的黑夜 追问
2019-07-12 09:58
bamboo老师 解答
2019-07-12 10:01