请问老师我们公司是汽车美容服务公司有维修，卖轮胎，轮胎是要填在货物这里吗？急，在线等

李燕芳freya 追问

2019-07-11 18:58

但是我们开的发票只有服务的

李燕芳freya 追问

2019-07-11 18:59

我们没有开轮胎的发票，这种情况可以只填服务的吗？就是卖轮胎的销售额填在服务哪里可以吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-11 19:02

我们没有开轮胎的发票，这种情况可以只填服务的吗？
………是的

蒋飞老师 解答

2019-07-11 19:03

就是卖轮胎的销售额填在服务哪里可以吗？

…需要分开的

李燕芳freya 追问

2019-07-11 19:05

那我必须要填轮胎货物的销售额，哪怕只是开了服务发票对吗？那我也有未开票收入，那我就从未开票的收入额减去轮胎的销售额去填，这样对吧

李燕芳freya 追问

2019-07-11 19:10

李燕芳freya 追问

2019-07-11 19:10

老师我这个需要填吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-11 19:46

那我必须要填轮胎货物的销售额，哪怕只是开了服务发票对吗？那我也有未开票收入，那我就从未开票的收入额减去轮胎的销售额去填，这样对吧
…对的

蒋飞老师 解答

2019-07-11 19:46

老师我这个需要填吗？
…涉及不到，不用填写的

李燕芳freya 追问

2019-07-11 20:02

老师我还有疑问，就是我按照轮胎销售额去填写后自动出现一个货物税额两百多，但是我记账的时候这个货物我只是结转了成本，借主营业务成本，袋库存商品轮胎（实际成本金额）我的意思我我没有这个税金的账呀？如何处理？

李燕芳freya 追问

2019-07-11 20:05

现在申报表有税的地方有两个一个是本年累计，一个是本期数，那我明天去对一下，本年累计的税看对不对

蒋飞老师 解答

2019-07-11 20:52

轮胎没有销售的就不要填写的，好好核对一下。

李燕芳freya 追问

2019-07-11 21:13

但是我轮胎确实是销售了呀，和维修服务一起收费的，但是我们是小规模，只开服务发票，没开轮胎发票，轮胎做主营成本核算了。老师您的意思是我卖轮胎一定要开销售发票吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-11 21:49

你好！
按票面开的内容填写

李燕芳freya 追问

2019-07-11 22:57

那我就不填货物销售了！把营业收入都填在服务哪里可以不？另外老师，申报的营业收入是按照利润表中的数据来填吗？含税的收入额

蒋飞老师 解答

2019-07-11 22:59

那我就不填货物销售了！把营业收入都填在服务哪里可以不？
……可以的

蒋飞老师 解答

2019-07-11 22:59

申报的营业收入是按照利润表中的数据来填吗？含税的收入额

……填不含税收入

李燕芳freya 追问

2019-07-11 23:07

那我有开票收入和不开票收入，那我是要把利润表中的收入减去应交的税费就等于不含税收入。例：利润表中收入10000，10000-300=9700元，那么我应该填这9700这个数对吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-11 23:08

你好！

对的，专业！

李燕芳freya 追问

2019-07-11 23:10

不对，老师，利润表中的收入都是不含税收入的呀，因为做分录的时候是，借库存现金，贷主营业务收入（不含税）贷：应交税费应交增值税。  所以利润表中的收入就是不含税的呀

蒋飞老师 解答

2019-07-11 23:20

是的，是不含税收入

李燕芳freya 追问

2019-07-11 23:30

那我就照着利润表数据填就好，老师计提6月份的工资数据影响季度申报的数据吗？一是我不懂填，二是我6月份工资还没算好，如果影响那我得先算好再申报。还有就是企业利润是亏损负数了，也是要按照亏损负数的金额填在申报表里的利润哪里对吗？还是不填？

蒋飞老师 解答

2019-07-12 06:54

1.计提利润影响利润表的，计提后把利润表做好再申报

蒋飞老师 解答

2019-07-12 06:56

2.利润表做好后，把营业收入，营业成本和利润总额填入申报表就可以了，金额是1-6月累计数（利润总额是负数就填负数就可以了）