老师，求救啊我们公司之前那个做账的在填写企业所得税申报表里的资产总额都是乱填的，我这次填的，是我们老板给我的一个大概的数据来计算的，具体的他也说不出，我就粗略的计算了一个数字填上去了，也不知道这样有没有问题？现在又要填资产负债表，我该咋办呀？我们老板也没法给我具体的数据，很多原始凭证他可能也没有我能按他给的这些数据填吗？那个资产合计的金额是不是等于负债和所有者权益？

落花情 追问

2019-07-11 19:48

那我这个表可不可以这个季度不填啊，我刚接手很多账都还没建起来，最头疼的是我们老板平时都不要发票的，所以很多条目的原始凭证我也没有，我后期要做的话是不是只能做有凭证的账啊？

落花情 追问

2019-07-11 19:51

货币现金:2万左右
存款:2万左右
存货:6万左右(包含可以出售和未使用物资)  即将出产10万左右嘛
生产设备及建筑:在10万左右嘛(未折旧)
果树苗木:三万左右   土地开垦:消费五十万左右
现在负债:在三十万左右嘛
基本情况差不多如上

点~玲老师 解答

2019-07-11 23:16

报表要填的，先根据之前的填一下，年报的时候一定要跟账务一致