2019年2月的技术服务费发票被认定为虚开增值税，已经进项税转出，所得税怎么处理

 追问

2019-07-11 17:21

借:技术服务费  贷:进项税转出

 追问

2019-07-11 17:22

当时所得税没处理

郭老师 解答

2019-07-11 17:25

你写的是进项转出的分录
税务局没要求的你可以汇算清缴调增

 追问

2019-07-11 17:30

能直接冲红费用吗

 追问

2019-07-11 17:39

因为是今年的，想现在处理掉，可以冲红吗

郭老师 解答

2019-07-11 17:41

可以红冲费用的

 追问

2019-07-11 17:42

那就是两种处理方法都可以，对吗

郭老师 解答

2019-07-11 17:45

是的，都可以的，

 追问

2019-07-11 17:46

还有当时挂的其他应付款怎么处理

郭老师 解答

2019-07-11 17:59

你红冲费一块都能冲了

 追问

2019-07-11 18:15

还有一部分票是18年的，当时入的固定资产，也已经进项税转出并将18年计提折旧的补交所得税，但余额部分还没处理，现在还继续折旧中，不知道剩下的部分怎么处理，谢谢老师，还有也是贷方的银行转账怎么处理

 追问

2019-07-11 18:16

还有一部分票是18年的，当时入的固定资产，也已经进项税转出并将18年计提折旧的补交所得税，但余额部分还没处理，现在还继续折旧中，不知道剩下的部分怎么处理，谢谢老师，还有也是贷方的银行转账怎么处理

郭老师 解答

2019-07-11 18:23

你账上还在折旧明年汇算清缴调增