这次审计发现我们有家公司2017年做错漏了一笔账，借了另一家公司10万元，我现在要调整，怎么做分录。

lily 追问

2019-07-11 16:31

之前没做过这笔帐，有工委会纪要，现在需要调整

meizi老师 解答

2019-07-11 16:40

你好  借银行存款贷其他应付款  补做

lily 追问

2019-07-11 16:44

我的意思是，我是直接做：借 管理费用  10万，贷应付账款-A公司 10万，还是做借：以前年度损益调整 10万 贷 其他应付款-A公司 10万，借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整 10万

meizi老师 解答

2019-07-11 16:55

你好 你不是说是借了另一家公司借款吗   是借款 不涉及费用啊 你们是啥业务

lily 追问

2019-07-11 16:59

这么说，我们是管理菜市场的，借了另一家公司支付环卫费，借的那家公司是我们的兄弟单位，暂时可以不忙还钱，但账目要做。

meizi老师 解答

2019-07-11 17:08

你好  那就做 借：以前年度损益调整 10万 贷 其他应付款-A公司 10万，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 10万