请问老师：关于填写企业所得税申报表的问题

爱宝宝 追问

2019-07-11 14:43

小黎老师好！我发现我填写的第一季度与第二季度的申报表有错，可否教我怎么填写，我把一、二季度的利润表与企业所得税申报表截图给你，截图一是三月份的利润表，截图二是一季度的申报表，，截图三是六月份的利润表，截图四是二季度的申报表，谢谢老师！

爱宝宝 追问

2019-07-11 14:43

爱宝宝 追问

2019-07-11 14:43

爱宝宝 追问

2019-07-11 14:44

爱宝宝 追问

2019-07-11 14:44

小黎老师 解答

2019-07-11 14:51

您好，营业收入填每个季度末的累计数 收入=主营业务收入+其他业务收入 成本=主营业务成本+其他业务成本  税金附加就是报表上的数据，利润总额也是报表上的数据

爱宝宝 追问

2019-07-11 15:25

我一季度的申报表中营业成本数报成本+各项费用数了，填多了，怎么办

小黎老师 解答

2019-07-11 15:29

你好，没事，这个月改过来就行了

爱宝宝 追问

2019-07-11 15:38

你说改过来的意思是照六月利润表的数填写二季度申报表就可以了是吗

小黎老师 解答

2019-07-11 15:55

你好，是的，6月份季度按照实际累计数填写

爱宝宝 追问

2019-07-11 17:02

申报表中的营业成本=利润表中的主营业务成本+其他业务成本 +税金附加，对吗

小黎老师 解答

2019-07-11 17:04

您好，不含税金及附加的

爱宝宝 追问

2019-07-11 17:36

申报表中的营业成本=利润表中的主营业务成本+其他业务成本 ，对了吗
因为看到你之前的信息有营业税金及附加

小黎老师 解答

2019-07-11 17:37

您好，不会吧 营业成本就是 主营业务成本 和其他业务成本。那可能是学员问怎么计算所得税 我告诉他按照利润表上科目减的时候是含税金及附加  但是在申报的时候不是在主营业务成本里面 的

爱宝宝 追问

2019-07-11 17:39

好的，我明白了，谢谢小黎老师！

小黎老师 解答

2019-07-11 17:56

不用谢，祝您生活愉快。记得给我5星好评呀