接过来的账，对方什么东西都丢了，只有上季度财务报表，应该怎么建账

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 11:00

没有，只有资产负债表跟利润表，我根据资产负债表录了期初跟他这一样了，但利润表数字录进去老是不平衡，不知道该怎么办了

小黎老师 解答

2019-07-11 11:03

您好，利润表录入1月份到现在的累计数

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 11:05

就是录的累计数字，财务初始余额试算倒是平衡了，但是资产负债表又不平了

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 11:07

小黎老师 解答

2019-07-11 11:08

您好，资产负债表不平看下是不是未分配利润的因素

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 11:08

而且录进去以后利润表也没有显示数字

小黎老师 解答

2019-07-11 11:10

您好，那你试算平衡了哎

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 11:20

 怎么可以平

小黎老师 解答

2019-07-11 11:22

你好，你的试算显示平衡的啊  你发的截图

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 11:30

但资产负债表不平

小黎老师 解答

2019-07-11 11:37

你好，录入科目余额表是平的吗

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 12:08

能不能不填利润表，只填资产负债表

小黎老师 解答

2019-07-11 12:56

你好，建账的时候不需要填表呀，把期初余额填对就可以啦

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 13:53

因为我就是根据财务报表来的，就是说填期初的时候不填利润表的数字可不可以

小黎老师 解答

2019-07-11 14:02

您好，你建账日期启用1月份可以，从7月份建账要填，要不利润表取数不对

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 16:10

如果这报表只有个管理费用，工资，应该怎么往期初里边填，往哪填

小黎老师 解答

2019-07-11 16:14

你好，是填软件那么期初就填不起来了

℡薄荷糖? 追问

2019-07-11 16:16

现在就是这个数字怎么往期初里录

小黎老师 解答

2019-07-11 16:28

你好，我看了下财务软件，录损益类科目，未分配利润就要把当年度损益类的部分抠出来  不要算进去