老师，请问季度申报小规模纳税人企业，4-6月份一起开具了销项税额发票，自己开的➕税务局代开的发票，主营业务收入是9万多，是不是不需要缴纳增值税？那请问增值税主表怎么申报呀？

妮妮 追问

2019-07-10 17:27

好的，稍等

妮妮 追问

2019-07-10 17:28

妮妮 追问

2019-07-10 17:29

税务局代开的专票，收入有6万多，税额3千多，

妮妮 追问

2019-07-10 17:29

我不知道怎么填报表

maize老师 解答

2019-07-10 17:30

第4行还需要填写按第5行那个数据，剩下自己开的填写第10行

妮妮 追问

2019-07-11 10:00

老师，昨天问您的报表，我按照您的意思填写的报表，您帮我看看是否正确?

妮妮 追问

2019-07-11 10:02

妮妮 追问

2019-07-11 10:04

我现在疑惑的地方是本年累计第4栏次最后面67471.43金额跟本期数一致，是否正确?

maize老师 解答

2019-07-11 10:10

你的第一季度没有么，是新企业么，新企业就是一致的

妮妮 追问

2019-07-11 10:12

有的

妮妮 追问

2019-07-11 10:13

第五栏次本年的总金额是对的

妮妮 追问

2019-07-11 10:15

第四栏次我填上本期金额，表格本年累计自动跳出金额和前面一致了

maize老师 解答

2019-07-11 10:22

那个本年累计数是自动生成的，生成不对那就需要问税局啥情况

妮妮 追问

2019-07-11 11:13

好的

maize老师 解答

2019-07-11 11:19

不对那就只能问税局看是不是公式出错了