资产负债表上的未分配利润与利润表上的利润总额有啥关系，公式是什么，

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:30

老师，那以前年度损益调整资产负债表和利润表上是不是都没有显示？

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:33

资产负债表上并没有提现，只是资产负债表上，期末余额的合计，资产合计跟负债和所有者权益的合计不一样，怎么办，差额就是调整的以前年度损益

老江老师 解答

2019-07-10 15:35

没明白
资 产负债表不平？

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:36

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:36

期末余额的金额最后合计不一样

老江老师 解答

2019-07-10 15:37

你是指未分配利润不平？

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:37

差额是我调整的以前年度损益

老江老师 解答

2019-07-10 15:38

没事，这是正常情况

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:39

本来就不提现调整以前年度的是吗？

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:39

体现

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:42

以前没做过调整以前年度损益这个分录，所以不清楚，问一下，以为做了分录，报表上会体现这么一笔

老江老师 解答

2019-07-10 15:43

以前年度损益调 整，最后是转到利润分配科目的

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:44

好的，谢谢老师

老江老师 解答

2019-07-10 15:45

不客气
祝工作愉快 ！

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:46

老师，我还有个疑问，资产负债表上的应交税费期末余额，这个金额应该是帐里的那个金额，是下个月需要缴纳的金额吗？不是的话就不对了？有没有公式

老江老师 解答

2019-07-10 15:46

资产负债表上的数看不出，要看二级明细账的
（增值税有借方的情形的）

梦梦～ 追问

2019-07-10 15:53

增值税有借方金额数累计就是应交税费的期末余额数字吗？

老江老师 解答

2019-07-10 15:55

不一定呀，增值税是二级科目 ，还有其他二级科目 呢

梦梦～ 追问

2019-07-10 16:09

老师，你跟我说没有关系？可申报时提示不平，

梦梦～ 追问

2019-07-10 16:09

老江老师 解答

2019-07-10 16:27

刚才看你的报表是平的呀
哦，那是期初？
你把以前年度损益调整加到未分配利润 中