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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-10 14:13

你好    借银行存款贷其他应付款-出纳 借其他应付款-出纳贷银行存款  借银行存款 贷实收资本-某股东

来自星星的你 追问

2019-07-10 19:50

不是的，2018年是以出纳小明的名义存的投资款，小明不是股东，但是会计做账是做了股东小红投资款了，当时借银行存款 贷实收资本-小红，上月因为要出验资报告，银行单的投资款写小明的名字，小明都不是股东但是却以他的名义存了钱，所以出不了验资报告，上月从公户转钱到出纳的私卡里了，然后出纳小明重新以股东小红的名义存投资款到公司了，这个流程要怎么做账务处理？要怎么更改？

meizi老师 解答

2019-07-11 09:01

你好 上面就是分录  先把分录改了 把出纳的款改成借款到公司  然后再从银行转到出纳的卡里 还借款；在做股东小红的实收资本 分录在上面

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