小规模纳税人银证转账怎么做账。会计分录怎么写。

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 11:08

银行对账单的交易类型

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 11:14

可以看的清吗

maize老师 解答

2019-07-10 11:25

你去看下后面那个附件，看是啥，

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 11:35

银行转账给证券公司，证券公司转给银行

maize老师 解答

2019-07-10 12:07

这个是买证券公司买理财么，那做贷其他货币资金

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 12:17

不知道啊，是做短期贷款，还是应付债券呢？为什么做其他货币资金

maize老师 解答

2019-07-10 12:19

这个需要看你为啥给证券公司，是不是给对方帮你们买理财啊，这个你需要去问下啊

maize老师 解答

2019-07-10 12:19

问下老板看是啥情况这个

maize老师 解答

2019-07-10 12:22

这个买的理财是转证券公司账户，那边给你买理财你就做交易性金融资产核算 贷其他货币资金，这个就是一个过渡科目

maize老师 解答

2019-07-10 12:23

短期贷款这个准则没有这个科目，我去会计准则没有找到

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 13:42

不好意思，是短期投资，不是短期贷款。怎么区分交易性金融资产，短期投资其他货币资金，这三个。小规模纳税人。而且我们转给证券公司，证券公司又转回给我们。

maize老师 解答

2019-07-10 13:45

那啥情况，转回给你们钱没有多么，也没有少么？

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 14:13

有差额，也不清楚是怎么回事，是建议问清楚老板吗？

maize老师 解答

2019-07-10 14:19

是的，看是不是买交易性金融资产

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 15:06

老师您好，我是小规模，去年11月开了5%的发票，但是做账做了3%，报税也报了3%的收入。然后今年一月份我红冲发票冲的是5%，做账也是红冲5%。报税的时候报的红冲是5%。要怎么改账或者改申报。

maize老师 解答

2019-07-10 15:14

那你这个开发票和你申报不一致啊？和你做账也不一致？

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 15:17

哈哈哈哈哈是的，所以我要怎么改账和改申报

maize老师 解答

2019-07-10 15:28

不好改啊，你现在汇算清缴都结束了，要改账还需要去改之前汇算清缴表和财务报表

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 15:48

那现在怎么处理？那本来要怎么申报。

maize老师 解答

2019-07-10 16:07

需要按5%去申报和做账才对

斯文的哈密瓜，数据线 追问

2019-07-10 16:11

是去年吗？还是说今年？

maize老师 解答

2019-07-10 16:14

去年，你几时申报不对就需要去更正几时的才对