老师，我上个月开了一张6个点的服务费发票，这个月发现不能税务申报，我们公司没有6的税种，然后说要去增加税种，我看了营业内容没有服务这项，税局说那就是混合经营算13个点的，那我该如何处理，上个月开票的这个月还的报税，我们进项多不用交税，那6个点申报系统也没汇集，怎么办？税局说如果公司设置了服务及销售的核算方式可以增加税种，那我该怎么办

小小 追问

2019-07-10 11:23

我们第一次开6发票，税局说我们有13税种，没有6个点的，我上个月开了那怎么办呢，报税这块不能归集手动也填列不了，老师，你的意思是我去税局增加税种？税局问我合同有没按服务及销售分开报价，那我们这块也没有，那我怎么跟专管员说就说有分开报价，让他增加税种？

小黎老师 解答

2019-07-10 11:24

您好，那你合同要分开签订金额的啊。那你这笔没办法了，后面的按照服务和销售分开列明金额，账务分开做，就可以增加税种了

小小 追问

2019-07-10 11:51

这笔没办法，那我开了6的发票，申报税这块6的填写不了，因为没有增加6的税种，那我该如何处理？难道跟税管员说下下次账务分开做就好了？

小小 追问

2019-07-10 11:52

申报没有6%金额及填列的地方，不能填列，怎么办，不过也不用交税

小黎老师 解答

2019-07-10 11:59

你好，填报到13%的那里

小小 追问

2019-07-10 12:22

那我下个月要作废发票重新开发票吗

小黎老师 解答

2019-07-10 13:52

您好，跨月只可以红冲需要重新开发票

小小 追问

2019-07-10 14:07

那你说这笔发票还要找税管员吗？我把6的税填在13里可以吧？我总觉得错了，申报，那这个公司业务很少，一个月就开了一笔，怎么办好呢？增税种是不是很麻烦，那个税管员还说我们有没有所得税要查下，好害怕

小黎老师 解答

2019-07-10 14:08

你好，这个月你要这样申报，下个月你这张票税务局应该要求你红冲，按照13个点的重新开

小小 追问

2019-07-10 15:50

按6个点的账务处理还不是一样吗主营业务收入，税点少了，他说的是如何账务处理呢？难道13和6处理方法不同？

小黎老师 解答

2019-07-10 16:04

您好，是你按照13的销售收入和按照6的销售收入在主营业务下面单独设置

小小 追问

2019-07-10 22:03

红冲后，税怎么办？我没申报过，退税吗？我们一个月难碰到一个业务，有时候都不开票这怎么处理

小黎老师 解答

2019-07-11 07:06

你好，那你根据税务局的要求处理。红冲下个月就需要去税务局申报了