送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-10 10:06

这个报销员工上下班这个费用做福利费

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 10:09

老师,员工也不是每个月都会报销的,他们产生多了才会报销,那我就等报销的时候记入当月合并工资一起发放吗?

maize老师 解答

2019-07-10 10:32

你报销的时候你做福利费,你申报的时候本期收入加上这个福利申报就可以

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 10:53

老师,可以和工资合并在一起发放吗?就是说不分两笔转账,合并在工资里一起就代发了,可以吗

maize老师 解答

2019-07-10 10:54

你这个不是有发票么,那不分开啊?需要分开

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 11:02

老师那我有个疑问,如果分开的话,又得合并工资,工资表是不是得备注说明有部分款已经付了呀,因为是合并计算的呀

maize老师 解答

2019-07-10 11:10

不是,只是那个个税多扣了,你申报个税是本期收入合并上,做账是分开,你要是一起发那就算工资,不能算福利费

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 11:18

老师我现在是这样理解的,您看对吗?1、分开做账,2、基本工资➕福利费用合并计算个税,只是福利费用不能在工资表中体现(如果没有达到个税起征点,是不是只需要分开做账即可)

maize老师 解答

2019-07-10 11:27

不管达到没,都不需要做工资表上面,达到只是那个个税扣多,没有达到不扣个税,之前没有这个福利费,个税扣10元现在有这个福利,个税扣12,

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 11:30

谢谢老师,再请问一下,18年我几笔员工报销的费用入到了交通费,没有计算到福利费,会有问题吗?怎么处理

maize老师 解答

2019-07-10 11:33

这个只能为公司发生才可以做交通费

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 11:34

18年的已经结账了,需要调账吗?

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 11:35

就几百元钱

maize老师 解答

2019-07-10 12:07

那你做账做啥,摘要写的啥,你汇算清缴没有纳税调增吧?

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 12:24

借:管理费用_交通费,贷:银行存款,摘要:报销费用,汇算清缴的时候没有调增,怎么办,老师

maize老师 解答

2019-07-10 12:34

那就这样吧,还好你不是写福利费,金额也不大

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 14:35

老师,请问月初申报个税的时候是把应发工资➕福利费用合并在一起填写在个税系统当期收入吗?

maize老师 解答

2019-07-10 14:47

是的,没有扣员工社保个税,和公积金之前工资和福利费申报到本期收入栏次

LoVe,FoRbID. 追问

2019-07-10 14:54

个税已经申报,没有合并福利费用,怎么处理呀,老师

maize老师 解答

2019-07-10 15:01

现在补上就可以啊

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