老师，你好，每个月是不是都要计提本月工资，社保，公积金，然后纳税申报

看时间繁华 追问

2019-07-10 09:30

老师，我们是小规模，公积金是去柜台个人卡缴费，我做账怎么做？

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:31

您公积金计提 了么

看时间繁华 追问

2019-07-10 09:32

我们是季度申报，4月才开始缴纳的

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:35

借：管理费用——单位公积金
贷：应付职工薪酬——单位公积金
缴纳
借：应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人公积金
贷：其他应付款——个人卡
缴费后报销
借：其他应付款——个人卡
贷：库存现金等

看时间繁华 追问

2019-07-10 09:36

老师，我们没有库存现金，备用金，这样的话我是不是可以做其它应付，然后转账给 代付人员

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:37

可以根据您的实际情况这样处理

看时间繁华 追问

2019-07-10 09:38

这样处理没问题吧?

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:39

您单位不用库存现金 这样处理没有问题

看时间繁华 追问

2019-07-10 09:39

好的

bamboo老师 解答

2019-07-10 09:42

嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快