老师，账面库存少于实际库存怎么办？

溪溪 追问

2019-07-10 09:09

分别怎么做？

吴月柳 解答

2019-07-10 09:21

税账的话建议不用处理，如果是内账的话需要做盘盈处理。

溪溪 追问

2019-07-10 09:34

税账，已经出现负数了

吴月柳 解答

2019-07-10 09:35

那你就是结转成本或者开票太多造成的，你需要拿回进项，或者这个月先做暂估入账。

溪溪 追问

2019-07-10 09:40

是我结转成本过高导致的

溪溪 追问

2019-07-10 09:41

商品已经入库发票未到的我已经做了暂估入账了

吴月柳 解答

2019-07-10 09:42

那成本你需要调回来才行。起码不能负数

溪溪 追问

2019-07-10 09:49

但还有个问题就是发票也高开了，那这个怎么办？

吴月柳 解答

2019-07-10 10:09

发票高开那你库存数量没那么多，只能把单位高开，不然数量对不上。

溪溪 追问

2019-07-10 10:17

怎么来把单位高开？

吴月柳 解答

2019-07-10 11:08

是单价，不好意思打错字了。

溪溪 追问

2019-07-10 11:14

是单价高开了的，那也要怎么来结转这个成本呢?

溪溪 追问

2019-07-10 11:16

高开了单价导致销售金额也大了，我又结转高了成本，现在有别的办法来调吗？

溪溪 追问

2019-07-10 15:15

老师 高开了单价导致销售金额也大了，我又结转高了成本，现在有别的办法来调吗？？？

吴月柳 解答

2019-07-10 17:02

成本你只能按账上的金额来结转，成本结转错了只有冲销

溪溪 追问

2019-07-10 17:10

我直接改账可以吗？

吴月柳 解答

2019-07-10 17:16

报表申报了没？没有的话可以直接调账的

溪溪 追问

2019-07-10 17:35

还没申报的，怎么来调好呢？