老师，4月份的账，代账公司毛利做的太高了，成本费用票也只做了一点点进去。现在7月份季报，所得税要交20多万。我把成本金额改了之后，所得税还得交8万多！现在有什么办法可以把税降一点下来？明天我会去大厅改报表，除了成本调高，4月的费用那里我可以先把数据调高，然后7月票补上入账吗？

小末 追问

2019-07-09 17:28

在7月的时候暂估进去吗？还是现在就在6月暂估进去？

宋生老师 解答

2019-07-09 17:28

你好！在6月的时候估算。

小末 追问

2019-07-09 17:29

暂估成本的话，就是把进项票再多做一些到财务软件里面是吗？

小末 追问

2019-07-09 17:30

费用票后期会比较少。
进项票还有挺多的，没认证抵扣就没做到财务软件里。

宋生老师 解答

2019-07-09 17:35

你好！不是，是成本多做一点就好了。你正常是要做进去的，只是不认证抵扣而已

小末 追问

2019-07-09 17:38

如果当月结转的成本数大于实际库存商品的金额数，这个会有什么影响吗？

小末 追问

2019-07-09 17:40

进项票还有很多。分录做借库存商品  应交税费-待抵扣  贷应付账款-暂估？

宋生老师 解答

2019-07-09 17:51

你好！你可以暂估一些进来，然后结转。这样就不会负数

小末 追问

2019-07-09 17:53

分录是按照我写的这样子做吗？

宋生老师 解答

2019-07-09 17:55

你好！是的，就是这样做。其实可以不用暂估了，直接是应付账款就好，你都有发票了

小末 追问

2019-07-09 18:01

进项税做在待抵扣科目里的话，我增值税申报表需要修改吗？我现在已经全申报了。待抵扣的进项税，在增值税申报里，会有要求写上去吗？

小末 追问

2019-07-09 18:09

进项票都做进6月里面的话，影响到6月的毛利率，这个没关系吗？

宋生老师 解答

2019-07-10 11:18

你好！你已经认证了还是没有认证？
没认证写在待认证进项税，不需要在申报表中体现