老师，我们未达起征点销售额，发现上月发票开错税率比对不成功，到大厅申报，填写正确的不含税销售额，可是税率比对还是有差异，我需要怎么填写，只能填写免税的那一栏，税额是系统自带计算，我们管理员说填写销售额不对，要填写含税收入。另外我在填写的时候是要对照销售额，还是对应税额调整销售额。

吴小颜 追问

2019-07-09 16:19

第一次开这样的票，没注意税率选错了，现在不含税销售额填写后，自动计算的税率比对不上。

郭老师 解答

2019-07-09 16:21

在3%里面申报，税额和你发票税额一样，销售额自己调整下

吴小颜 追问

2019-07-09 16:23

老师，就是税额一定要一致吗？销售额可根据3%的税额来做适当调整，是这样吗？

郭老师 解答

2019-07-09 16:25

是的，可以的

吴小颜 追问

2019-07-09 16:37

谢谢老师，那这个月要开红字发票，到时候申报的时候也以发票税额进行销售额的调整吗？

郭老师 解答

2019-07-09 16:40

是的，和上面的一样申报的，只不过是负数

吴小颜 追问

2019-07-09 16:43

哦哦，真的十分感谢老师，我被管理员说的都蒙圈了，他说的要填写含税销售额，不是不含税的，让我一度怀疑自己是不是一直都做错了。

郭老师 解答

2019-07-09 16:51

你能申报了就行，别管含税不含税，你的税额一致就行，下月红冲了正好能平的