老师，税盘的每年交的服务费，可以抵扣增值税吗？

逗逗 追问

2019-07-09 15:28

增值税198，税盘服务费280，扣不完

邹老师 解答

2019-07-09 15:28

你好，那就结转以后月份抵扣就是了

逗逗 追问

2019-07-09 15:30

那填第几行啦

邹老师 解答

2019-07-09 15:31

你好，就是填写在减免税额明细表的本期发生280.应抵扣280，实际抵扣198，期末余额82就是了 ，这样就可以把82结转以后月份抵扣了

逗逗 追问

2019-07-09 15:33

逗逗 追问

2019-07-09 15:33

是填16行嘛，填197.39

邹老师 解答

2019-07-09 15:37

你好，是的，是这样填写

逗逗 追问

2019-07-09 16:39

老师，企业所得税的季初和季末资产总额，是填资产负债表的资产合计嘛？
就是3月和6月的资产负债表

邹老师 解答

2019-07-09 16:41

你好，是资产总额合计的季初，季末余额

逗逗 追问

2019-07-09 16:42

怎么计算这个值，
不是直接写资产负债表的资产合计值吗？

邹老师 解答

2019-07-09 16:45

你好，比如第二季度的季初，期末就是按年初数，6月份的期末资产总额数据填写