你好王老师我们公司在4月没有开收入发票，5月开了2张合计金额105023.9元，6月开了3张，合计金额208994元，但是6月有张票面金额6万的是应该当月作废的，由于工作失误，导致只能在7月红冲，现在问题是:如何处理这个报税？麻烦告知一下谢谢

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2019-07-09 11:40

您好，4-6月按105023.9元+208994元，申报纳税，7月红冲后，再冲减7-9月的收入处理。

燕子追问

2019-07-09 13:23

王老师假如我在6月的时候就把6万的票给废了的话，那么二季度的开票总金额就是264017.9元，不足30万，企业就不用缴这部分税款吗？

王雁鸣老师解答

2019-07-09 14:23

您好，是的，您理解很正确。

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