老师，税控设备减免一定要备案通过以后才能申报吗？

Ling 追问

2019-07-09 08:51

但是申报的时候提示要备案啊

轶尘老师 解答

2019-07-09 08:54

可能每个地方政策不一样  以前是需要  我们这现在不需要了    以税务局为准把

Ling 追问

2019-07-09 08:58

在主表里减免金额需要手动填吗？

轶尘老师 解答

2019-07-09 10:59

在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”，在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写与“增值税申报表”第23行相同的金额。

Ling 追问

2019-07-09 11:01

Ling 追问

2019-07-09 11:02

老师，填了以后是这个提示

Ling 追问

2019-07-09 11:02

本单位暂时没有销售的

轶尘老师 解答

2019-07-09 11:02

可以啊 点确定看看  是否留底了

Ling 追问

2019-07-09 11:04

一直留抵的

轶尘老师 解答

2019-07-09 11:13

是的  直到你有销项进行抵扣

Ling 追问

2019-07-09 11:18

可是发票要到期了呀

轶尘老师 解答

2019-07-09 11:21

什么发票要到期了

Ling 追问

2019-07-09 11:24

发票是2018-7-12的专票

轶尘老师 解答

2019-07-09 12:06

既然快到期了，你就赶快做认证。

Ling 追问

2019-07-09 12:18

当地的税务局说不需要认证抵扣，直接做税额减免就好了，可是因为有留抵没法操作啊

轶尘老师 解答

2019-07-09 12:29

有留底也可以操作啊。你按照上面的填写，看最后是什么样的。

Ling 追问

2019-07-09 14:43

Ling 追问

2019-07-09 14:44

按照上面的操作就是这种提示