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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-08 20:30

你好
6月份，借；预付账款，贷；银行存款
7月份，借；库存商品等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；预付账款

修身养性 追问

2019-07-08 21:57

小规模纳税人 收到普票

邹老师 解答

2019-07-08 21:57

你好，那就把7月份改成这样做分录就是了，借；库存商品等科目，贷；预付账款

修身养性 追问

2019-07-08 21:57

我好像明白了

邹老师 解答

2019-07-08 21:58

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢，晚安

修身养性 追问

2019-07-09 18:25

老师 我资产负债不平，余额表上是平的

修身养性 追问

2019-07-09 18:25

我前面的凭证已经记账了 
怎么调整啊

邹老师 解答

2019-07-09 18:28

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

修身养性 追问

2019-07-09 18:30

差两万多

修身养性 追问

2019-07-09 18:30

我现在就是不知道怎么查哪里不对

邹老师 解答

2019-07-09 19:03

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢？

修身养性 追问

2019-07-09 19:07

我刚才发现我的资产负债表里面没有低值易耗品 所以不平

修身养性 追问

2019-07-09 19:08

我们是咨询行业 小规模 我找了一下没有找到对应的资产负债表

邹老师 解答

2019-07-09 19:20

你好，不平的金额是低值易耗品科目的期末余额吗？

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相关问题讨论
借固定资产  未确认融资费用  贷长期应付款
2022-04-10 15:24:42
一、付款时的分录是： 借：预付账款 贷：银行存款 二、暂估入库 借：库存商品（或原材料） 贷：预付账款
2020-07-02 21:53:37
借固定资产，进项贷银存，长期应付款 借长期应付款，财务费用贷银存
2019-08-12 15:40:06
你好 6月份，借；预付账款，贷；银行存款 7月份，借；库存商品等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；预付账款
2019-07-08 20:30:55
你好！ 可以先暂估入账，或者等发票到了再计入固定资产，先做一笔，借：应付账款 贷：银行存款 下个月发票到了，借：固定资产 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2018-08-04 18:57:22
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