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月月老师

职称： 中级会计师

2019-07-08 17:10

你好，季度达到起征点了吗，是差额开票吗

Lcat 追问

2019-07-08 17:12

4，5，月季度销售额50几万，现在要报税，这个企业所得税按照哪个表填？我用软件做完了账，打出来了利润表，资产负债表，利润表季报

Lcat 追问

2019-07-08 17:12

是4，5，6月

月月老师 解答

2019-07-08 17:14

你好，需要交纳增值税的。需要填主表。

Lcat 追问

2019-07-08 17:16

哦，先填主表？那这个企业所得税就自动出来了？还是

Lcat 追问

2019-07-08 17:16

我能先填资料报送的几个表吗，像负债表，利润表

月月老师 解答

2019-07-08 17:17

你好，先填财务报表，然后增值税主表，然后所得税主表，然后所得税减免表。

Lcat 追问

2019-07-08 17:19

老师，我没购进成本材料没有发票，只有收据，我们是核定征收，没有发票，只有收据，收据能做到账里吗

Lcat 追问

2019-07-08 17:19

如果不做，成本小，利润好高

月月老师 解答

2019-07-08 17:21

你好，核定征收，所得税按照不含税收入*核定率*25%减半征收所得税。

Lcat 追问

2019-07-08 17:23

老师，我们是查账征收，说错了

月月老师 解答

2019-07-08 17:23

你好，那需要取得发票，没有计提人工费用。

Lcat 追问

2019-07-08 17:23

购进材料的收据能做到账里吗

月月老师 解答

2019-07-08 17:23

你好，是不可以的，都是需要取得发票的。

Lcat 追问

2019-07-08 17:29

小规模企业所得税公式是什么，怎么算

月月老师 解答

2019-07-08 17:30

你好，属于小微企业，利润总额*5%-已交所得税=二季度所得税。

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相关问题讨论
小规模所得税季报申报表的填写非常简单，一般由税务机关提供的标准表样供纳税人使用。首先，纳税人应填写基本信息，包括纳税人名称、纳税人识别号码、纳税人地址、注册电话等信息；其次，应填写财务信息，包括本期营业收入、营业成本、税前利润等信息；第三，应填写其他相关信息，包括各种扣除项、减免性税收的情况等；最后，应核实填写的内容无误，并签字确认。
2023-02-25 10:37:55
你好，季度达到起征点了吗，是差额开票吗
2019-07-08 17:10:04
小规模企业所得税年度申报表格的填写一般包括企业基本信息填报、本期应纳税所得额计算、本期应缴税额计算等内容。具体填报步骤为：①填写企业基本信息，包括企业名称、识别号、地址、电话等；②根据企业本期实际经营情况，确定本期应纳税所得额；③确定税种、计算税额，并填写本期应缴税额；④核对后，填写申报人签字等相关信息。拓展知识：企业可以根据税收政策，合理控制自身所得税缴纳，实现税收政策间的有效转换，节约企业税收费用。
2023-03-06 11:22:11
根据自己的财务报表填写季度申报表的营业收入，营业成本，利润总额
2016-10-12 14:48:00
你好，无法根据增值税申报表填写所得税申报表的 所得税申报表是根据利润表的收入，成本，利润总额数据填写申报的
2019-06-27 10:37:21
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