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老师你好！麻烦问一下公司为经贸公司A从商业银行贷款后放给B公司使用贷款，每月B公司将实际贷款利息转给A公司，A公司将B公司转给贷款利息存入银行每月扣贷款利息，以前走账是A公司跟B公司将贷款利息打往来，B公司开收据给A公司，B公司根据给A公司的贷款扣款利息打收据给A公司并且走账走财务费用或者资金成本，A公司的贷款利息只是提现往来，不走财务费用。我想咨询老师这样有什么税收风险？应该怎样规范走账？如果每月A公司将贷款利息走财务费用，然后将收到A公司的利息开发票可行吗?A公司是小规模，开这样的利息发票还需要更改营业范围吗？税率是多少？谢谢老师
化冰
于2019-07-08 16:11 发布 923次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-07-08 16:41
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精选问题
老师，私户收的款应该怎么做账申报，要怎么区分开来， 问
那么清空私人款项，专卡专用就行。 当月实现收入才申报交税 答
老师，小微企业，目前企业所得税有什么优惠，还是按不 问
您好，是的，还是这样的 答
请问工作中小企业有很多没有票，也没有收据的真实 问
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增 答
老师，如果我们成立一个 有回收资质的公司，回收5000 问
1. 增值税（假设销售额超免税额度 ）销售价 = 5000 万×(1 %2B 4%) = 5200 万（含税 ）增值税 = 5200 万÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 万2. 企业所得税（利润 200 万，小微企业 ）企业所得税 = 200 万×5% = 10 万3. 附加税费（依附增值税 ）附加税费 ≈ 51.49 万×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 万（城建税按市区 7% ）总税负 ≈ 51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 万，税负率约 1.32% 答
我新到一个公司，公司以前的账是代账公司做的。代 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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