老师我们税种核对是不是对的呀，这增值税是6% 可是我们之前出纳开的票怎么是5%和3%，我们是小规模

风声 追问

2019-07-08 14:56

税种核对是对的吗？我们是小规模怎么给我们核一般纳税人的

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:00

是的，税务局都是这么做的。

风声 追问

2019-07-08 15:04

那要不要找税务局重新核对一下呀

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:05

不用了，税务局都是这么做的。

风声 追问

2019-07-08 15:15

那我现在税控盘里开出的票有3%和5%的诶  开的对不对啊

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:18

你好！

可以的

风声 追问

2019-07-08 15:34

那请问老师我那3%和5%的税率销售额填在第几行啊

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:41

专票


普票？

风声 追问

2019-07-08 15:50

都是开的普票，我们是小规模

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:52

一般是
3%第三行
5%第6行

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:52

开了


多少钱？

风声 追问

2019-07-08 17:19

可是我们不是货物与劳务吗？还是属于服务不动产和无形资产呢，在哪一列填呢

风声 追问

2019-07-08 17:25

还有这张图片。老师

蒋飞老师 解答

2019-07-08 17:28

5%税率是什么业务呢

风声 追问

2019-07-08 18:51

您看看呢

蒋飞老师 解答

2019-07-08 18:57

酸奶税率是3%，开错了

风声 追问

2019-07-08 19:20

那要怎么办呀，我税控盘已经抄报税了，这些是之前出纳开的，马上季报了  我才看的  发现不对劲

蒋飞老师 解答

2019-07-08 19:26

直接填写小微企业免税销售额那栏就可以了

风声 追问

2019-07-09 09:13

是把这两个税率的销售额加起来填在这里吗，这开错了  不要更正吗

蒋飞老师 解答

2019-07-09 09:14

你好！
是的，填上就可以了

蒋飞老师 解答

2019-07-09 09:15

按规定，需要重新开票更正的（在开票系统直接开红字发票就可以了）

风声 追问

2019-07-09 10:46

老师我按这个第一种做法  这样申报的  可以吗

蒋飞老师 解答

2019-07-09 10:50

你好！

可以的