1月份购买了税控盘6月转一般纳税人这个开始交税，税控盘的发票有一张是专用发票。现在报税我要怎么做呢。？

A_Luck???? 追问

2019-07-08 13:40

那现在我认证了怎么办？

玲老师 解答

2019-07-08 13:42

认证了可以做进项转出

A_Luck???? 追问

2019-07-08 13:43

需要怎么操作啊？不太懂

玲老师 解答

2019-07-08 13:50

填写表二做进项转出就好了

A_Luck???? 追问

2019-07-08 14:03

那分录怎么做呢？

A_Luck???? 追问

2019-07-08 14:03

只需要填表就可以了？

玲老师 解答

2019-07-08 14:11

借管理费用贷进项转出 填写表转出

A_Luck???? 追问

2019-07-08 14:15

转出的金额是？？

玲老师 解答

2019-07-08 14:22

转出的是你认证的金额

A_Luck???? 追问

2019-07-08 14:23

税额而已嘛？

玲老师 解答

2019-07-08 14:31

对呀  你认证的就是进项税额所以转出也是税额

A_Luck???? 追问

2019-07-08 14:35

收到发票的时候我没有价税分离哦。。这个没有关系。！

A_Luck???? 追问

2019-07-08 14:37

我拿到票是借：管理费用办公费   贷：库存现金   低减时借应交税费    贷：管理费用 负数

玲老师 解答

2019-07-08 14:48

那就不对了  你 认证了进项账上确没有体现  你再补一下分录  借进项贷本年利润（因为前面的管理费用已结转到本年利润科目了）
后面做转出的分录  借管理费用贷进项转出 这样就对了

A_Luck???? 追问

2019-07-08 14:49

这个分录我是说在这个月做还在下个月做呢

玲老师 解答

2019-07-08 14:57

你填写进项转出那个月做