其他老师不要答哦，邹老师， 有个员工6月报销差旅住宿费1000元，给他打款也是1000元，实际上专票是1500元，当时比较忙，提醒他一次之后他还是没改过来，我没去检查好也就同意了，请问这怎么处理呢

ZB 追问

2019-07-08 13:01

剩下500要，他写错了

ZB 追问

2019-07-08 13:03

我让他改，后来他还是没改过来，我也没去注意就签字了，现在怎么办，报销款已经从公账上打1000元给他了领导也都审批完了

邹刚得老师 解答

2019-07-08 13:05

你好，需要把之前的报销单作废，然1500填写重新审批

ZB 追问

2019-07-08 13:07

可是之前1000元已经打款转账给他了，而且是从公账

邹刚得老师 解答

2019-07-08 13:07

你好，之后填写报销单补给对方500就是了

ZB 追问

2019-07-08 13:09

那就是现在再补提报销单差旅费500元这样是吗？

ZB 追问

2019-07-08 13:10

到时我做账需要在后面附什么？还是在摘要里写清楚，发票在上月的某号凭证即可？

邹刚得老师 解答

2019-07-08 13:13

你好，是的
附上费用报销单，支出证明单
发票是附在之前1000的分录后面